【中国数据生产力大赛】以“数”治水，数字基建助力中港疏浚高效管理

以“数”治水，数字基建助力中港疏浚高效管理！

中港疏浚有限公司成立于1972年，前身是“交通部长江口航道整治工程处”，经过多次改制，于2011年正式更名为中港疏浚有限公司（下称“公司”），现隶属于全球最大疏浚公司——中交疏浚集团，是中交上海航道局旗下的核心子公司。 公司拥有港口与航道施工总承包壹级资质、航道工程专业承包壹级资质、河湖整治专业承包壹级资质。公司目前拥有各类船舶共计37艘，其中耙吸挖泥船15艘，绞吸挖泥船9艘，其他辅助性船舶13艘，是一家名副其实的重资产、重装备大型国有企业。 公司先后荣获国家科技进步一等奖、詹天佑土木工程奖、国家优秀工程金质奖、交通部水运工程质量奖、国家工程建设质量奖、全国水运建设企业优秀施工企业、中国疏浚协会十大创新工程等众多荣誉，打响了企业的品牌和声誉。 （请附上企业形象图、企业logo图）

1 业务/管理需求/挑战

建设数字化企业，最重要的是夯实数字基础，即提高数据治理能力，实现数据的自由流动，建立数据共享机制。中港疏浚“三大平台”——综合管理信息平台、装备运营管理平台和生产指挥管控平台应运而生。中港疏浚通过三大平台，推动人、机、物的基础互联，实现全要素、全产业链和全信息链的贯通。其中以综合管理信息平台为核心，对公司流程和报表进行规范化和标准化，对中港疏浚底层数据进行清洗和治理。目前，公司已经全面取消纸质办公，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。 通过2年的数字基建，公司数据池已初具规模，但如何挖掘数据的价值，辅助经营决策，路径还不是很明确。因此，中港疏浚有限公司联合帆软，结合公司实际运营状况，搭建数据驾驶舱，内嵌到综合管理信息平台当中，通过下钻、上卷、旋转、联动等OLAP多维分析功能，辅助公司管理人员对公司运营状况进行分析，迅速地帮助管理人员洞察数据背后的问题，为高层提供经营决策依据。

2 解决方案

项目按照横向到边，纵向到底的原则，横向覆盖公司全部核心业务条线，包括经营运营、人资管理、市场管理、项目管理、船舶管理等等；纵向穿透公司各个层级，实现跨部门的数据整合。以综合管理信息平台为核心，对公司流程和报表进行规范化和标准化，对中港疏浚底层数据进行清洗和治理，实现全要素、全产业链和全信息链的贯通。打造立体化项目门户，实现集约化业务覆盖、指标追踪和主动预警，借助数值大屏、PC中屏和手机小屏实现数据的可视化呈现。目前一期项目主要完成经营运营板块的建设。

3 业务/管理应用场景

3.1 场景一：经济运营总驾驶舱

痛点： 数据时效性差，统计缓慢。高层无法及时了解公司的经营情况，相关数据需花费大量人力统计，效率低下，导致领导通过数据进行决策存在滞后性。 解决方式： 通过建立主要指标页面，展现公司运营管控最关注的详细指标达成情况，涵盖了公司总收入，利润，新签合同状况，并且和年初制定的目标进行对比，了解指标完成情况；第二是展现了当前的各项毛利率完成情况，按照公司整体，船舶工程，分包的毛利率分别进行查看，并且了解当前项目中分包的比例情况，耗能情况，针对各区域重点达成情况进行展现，并且观察近12个月指标趋势，为领导决策提供依据。 场景价值： 原来经营数据要经过多部门协同统计，战略与运营管理中心汇总编制后，才能以电子文档形式发布，一般耗时7个工作日才能完成公司月度经营月报，现在有了数据驾驶舱的支持，各协同部门只需通过日报形式提交数据，数据驾驶舱实时同步更新展示内容，战略与运营管理中心只需在月初根据实际经营情况花费1个工作日对上月内容进行校对，有效降低了数据汇总和分析的时间，统计效率提升86％。

3.2 场景二：全面预算体系建设

痛点： 1、预、实分析难，分析的数据不够实时。口径不一致，导致差异分析难，分析出来的结果难以应用在实际经营中，无法协助各个部门从业务、财务的视角改善经营状况 2、业务计划填报涉及不同部门之间的协同，需要反复沟通。底表管理难，数量多，耗时耗力 解决方式： 搭建全面预算模块，展现当前全年的收入，成本，费用情况，按照不同的维度查看占比，并且针对各项费用可以做到下钻，满足层级关系的寻找；指标设置预警，通过当前页面颜色变化，以及和钉钉打通，及时推送，通知相关人员；针对特殊使用部门，例如关键的工程管理部和船舶管理部两大使用部门，则做了明细的展现。 制作营业收入明细表&利润总额明细表，通过主要指标看板弹窗，展现公司整体每月营业收入整体情况，并且通过不同的区域、月份进行划分，了解公司当前营业收入情况 点击利润板块，弹窗展现利润相关指标，并且按照不同的科目，针对利润费用进行可视化展现，了解公司最赚钱的项目，同时每月业务明细可以获取到相关详细金额列表。 制作全面预算营业成本船机使用费&全面预算营业成本看板，因为中港疏浚正在推行全面预算制，因此针对于每个船只，每个项目都会都相关的费用在年初进行划分，并且按照不同费用类型预算情况做可视化展现，了解整体成本在项目和船只上的开支项目哪些是大头。同时也会展现项目相关的明细数据，做到联动数据可视化展现效果。 制作全面预算企业管理费销售费用&全面预算企业管理费管理费用看板，针对各个分子公司以及总公司部门费用情况进行预算编制，数据来源于泛微审批，通过帆软进行可视化展现，了解不同分子公司的费用支出预算情况，以及各级子公司明细情况。针对母公司部门，了解各部门费用预算大头，可以做到精细化管理，帮助企业降本增效 场景价值： 全面预算能够细化企业发展规划和年度经营目标,它是对整体经营活动一系列量化的计划安排,有利于实现以上目标的监控执行。以往的全面预算填报方式费时费力，各部门填报纸质表单，然后借助Excel进行誊录，通过一套繁琐的逻辑公式，对各部门数据进行汇总分析，这样落后的数据分析方式错误率高，劳动强度大，数据质量难以得到保证，计划的监控与执行大打折扣。目前通过帆软工具搭建的全面预算体系，数据错误率降低36%

3.3 场景三：精准数据助力精益经营

痛点： 中港疏浚的主营业务与港口和航道紧密相关，对于船舶本身产生的费用，存在查看不同的船只在不同时间段上的各项费用的需求。 解决方式： 为了解各船只的费用情况，公司搭建了主营业务费用明细表、项目损益表、营业收入明细表和利润总额明细表，满足相关业务人员高效获取有关数据的需求。 场景价值： 中港疏浚将每个项目的相关详细信息都纳入了三级页面展现详细内容，包含项目的产量、营收、成本、整体毛利等情况，依据项目毛利与毛利率进行排序，有利于有关部门掌握各业务进展与运营情况，掌握企业目前最赚钱的项目，助力精益经营的实现。

3.4 场景四：船舶数据中心建设

痛点： 船舶是中港疏浚有限公司运营主体，传统船舶运营管理模式需要大量人力物力投入，局限于人与设备、设备与数据的单一联动，存在较多问题，诸如：船舶数据填报重复率高、设备参数孤立，与施工参数没有有效联动、船舶管理体系无法高效执行等，不符合现代船舶管理要求。 解决方式： 针对这一问题，中港疏浚有限公司搭建船舶管理驾驶舱，实现船舶生产监测与数字化运营，深度挖掘船舶施工数据及设备参数价值，搭建船舶运营全生命周期管理，对于船舶生产数据、设备数据等进行合理的数据归集与追溯。 除以公司船舶管理事业部维度对于公司所有船舶都有的整体数据监控外，中港数据有限公司还搭建了单船维度驾驶舱看板，以船机管理、安全管理和人员管理三条主线出发，搭建多个功能模块，形成一套完善的线上船舶运营管理体系，服务于工程施工项目。 作为船舶管理的专业化数字看板，船舶运营管理驾驶舱将系统中流转的流程转化成数据，搭建系统管理模型，再由数据反馈管理问题。系统模型是现实模型中的一种映射，这种映射反应出最后数据结果，再由数据结果改变系统模型，再由系统模型反向映射出现实管理模型，让现有必备管理流程更高效、严谨执行。 场景价值： 中港疏浚有限公司设计和应用的“船舶运营管理驾驶舱”基本实现了船舶数字化运营，做到了设备、生产、运营、安全一体化管理。一方面，通过实时监测船舶生产运营数据进行效能分析来提升生产运营效益，这种以信息技术带动企业生产运营效益提升的发展战略，对整个港航施工行业生产管理水平提升有着深远的意义。另一方面，数字化管理为智能船舶、智慧疏浚发展奠定了标准化、流程化基础，为数字孪生提供了高价值数据。

3.5 场景五：工程项目可视化

痛点： 施工项目周期长，往往面临着项目进度管理失控、流程管理混乱、施工数据定义无标准化、数据信息资源浪费等一系列亟需解决的问题。 解决方式： 中港疏浚有限公司利用全生命周期理论和信息化手段构建了施工项目全生命周管理体系，搭建项目可视化管理系统，为公司管理创收、施工工艺及施工机具研究奠定了坚实基础。 工程管理驾驶舱通过对项目分布、项目等级划分、工程收入等多模块数据分析，模拟演示了项目从承揽、策划、实施到竣工的整个过程，告诉项目管理人员，业务流程和支持技术如何在真实的项目场景中运作。它还能告诉管理人员信息流如何支持流程的运作，而人们又是如何工作、活动的。 以项目分布情况举例，系统将公司施工项目以热力图形式显示在地图上，如果某地区项目数量或营业收入下降了，热力图就会直观的反映出这些数据，相关项目管理人员可以深入了解这些差异发生在哪里，并开始制定计划。 场景价值： 通过这种方式，数据可视化可以让管理人员立即发现问题并采取行动从而及时止损，解决问题时效性大大增强。

4 总结与展望

根据系统使用情况统计，平台上线后整体保持着较高的访问频次。通过此平台极大提高了公司运营数据的可利用性，可以看到整体运营收入和支出情况，非常直观的反应除了公司的真实运营情况，后续也会有二期关于人资管理、风险管理等相关内容产出。 央企数字化建设是一场真正的变革，一定是自上而下发生的。当一把手下定决心以后，以上率下，“头雁效应”就会显现。在具体实施上，数字化转型不仅仅是搭平台，买硬件、上系统，而是从内而外，散发自“灵魂”的变革。基于全方位的数字化战略，从数据治理、避免信息冗余和处理的管理旋涡，逐步消除内部信息处理的瓶颈壁垒，挖掘企业数据价值再到公司数据池搭建，最终建立一套完备的数据驾驶舱，制定一套完整的解决方案，使数字化转型一步步落实到位。 中港愿与帆软一起拥抱“十四五”的新挑战和新机遇，在加速数字化转型的道路上致远。