本帖最后由 夏娃 于 2015-12-16 15:30 编辑
经营绩效考核
集团按照经营绩效评价指标对项目公司进行考核，打分，并进行项目公司总分排名，对项目的经营状况给予科学的评价 。 分析范围：项目公司 分析角度：项目公司、时间（年、季）、项目（分期） 表样说明：本填报报表主要针对各个项目公司，由集团公司统一进行考核，对于关键指标（预期利润、销售收入、成本控制、费用控制），按不同的权重进行打分，根据规则自动计算出来该项目公司的总得分，作为考核的一项。 销售概况销售日分析 分析范围：项目公司、片区、集团 分析角度：项目公司、片区、时间、业态、楼盘 分析指标：总金额、总套数、直签合同金额、直签合同套数、协议金额、协议套数协议转合同金额、协议转合同套数 分析周期：日 分析内容：分析当日集团销售签约情况。当日直签合同情况、当日协议情况、当日协议转合同情况。根据当日签约情况进行集团内部当日签约金额、当日签约套数 TOP（N）排名。 备注：认购的状态可以理解为协议，签约单理解为签约。
销售月分析 分析范围：项目公司、片区、集团 分析角度：项目公司、片区、时间（年、季、月）、业态、楼盘 分析指标：合同销售额、回笼销售额（截止到当前日的本月累计、本年累计） 分析内容：按照集团—片区—项目公司的层次进行逐级穿透查看、同时可以切换不同的维度进行分析查看截止到当前的本月累计销售额和本年累计销售额。
房源分析该部分主要指地理发展空间的多维分析：综合人口住房条件及分布、政府规划、交通现状分布信息。通过聚集及层次化描述，统计出区域内受欢迎的、热销的高档别墅、高、中、低档公寓、居屋，同时也可以找出哪些区域内的楼盘不受欢迎，或者存在哪些缺点。
意向客户特征分析分析范围：项目公司 分析角度：楼盘、区域、客户（认知途径、年龄、收入、职业、教育程度）、时间、成交类型（已成交、未成交） 分析指标：户型需求、单价需求、面积需求 分析周期：月 分析内容：分析不同年龄的户型、单价、面积需求；分析不同职业的户型、单价、面积需求；分析不同收入的户型、单价、面积需求；分析不同认知途径的户型、单价、面积需求。
营销投入与销售执行相关性分析分析范围：项目公司 分析角度：楼盘、时间、成交类型（来电来访、诚意购买、成交） 分析指标：营销费用、销售签约金额、成交率 分析周期：月 分析内容：分析各楼盘营销投入和销售签约相关性；分析各楼盘营销投入和成交率相关性；
库存分析分析内容： 以各区域、项目、分期、库存状态（已推盘、未推盘、已达预售条件）、产品类型、面积段等多维度进行库存情况、货值进行分析 以各区域、项目推盘计划、销售情况进行库存去化分析 通过可视化界面展示库存情况（已推盘、未推盘）房源的详细信息（面积、货值、状态等） 分析周期：月 关键性指标：总可售面积、已售面积、短期可售面积、开发面积、总货值、已售货值
月度经营数据分析内容:以各区域、公司展示累计销售面积、套数、金额（销售回款）与累计销售面积、套数、金额（销售回款）目标全年销售面积、金额、套数（回款）与全年目标比及偏差 展示各公司销售金额（销售回款）排名 销售金额、面积、套数（销售回款）（同比、环比）趋势分析 动态展示：月度完成率、YTM 完成率、全年完成率 静态展示：截至到上月的月度，YTM、全年完成比 分析周期：月 关键性指标：当月销售(回款)完成率= 当月实际销售(回款)金额/当月计划销售(回款)目标 累计销售(回款)完成率= YTM 累计销售(回款)金额/YTM 计划销售(回款)目标 当月销售(回款)偏差= 当月实际销售(回款)金额 - 当月计划销售(回款)目标 累计销售(回款)偏差= YTM 累计销售(回款)金额 - YTM 计划销售(回款)目标 3.10 项目推盘计划 分析内容：年初根据项目进度制定各项目每月推盘计划、下月预推盘信息产品类型、推盘时间、推盘套数、面积、金额、均价） 推盘总结：项目开盘后一个月内总结开盘完成情况（产品类型、销售套数、面积、金额、均价、完成率） 分析周期：月 关键性指标：当月推盘产品类型、销售套数、面积、金额、均价、推盘完成率 相关报表：
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