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【远大医药】深耕业务,让数据成为生产力

DATA-POWER 帆软员工 渐入佳境(Lv2)
发表于 2018-8-28 09:39 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
一、 项目基本信息

项目名称:远大医药决策系统

项目负责人:郭强,张文斌

团队核心成员:彭泉,周云,倪桂福

平台报表总量:468张

平台去年总访问次数:149974

平台月访问量:9000人次

工作日均访问量:分布在1000~1500左右


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二、项目背景

远大医药集团飞速发展,业务范围不断扩大,现已拥有27家成员企业,打造远大精细化管理运营体系势在必行,以数据推动决策是远大医药未来发展的方向。

主要指标模块
         
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基础数据来源

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三、应用场景

1、运营管理部-资本性支出案例介绍

资本性支出是每一家制造型企业都需要管控的一项支出。

a.通过FR平台,各分子公司将基础项目,预算金额录入,企业财务负责人审核,集团运营管理封存数据,封存之后数据不允许更改。

b. 通过OA平台合同审批流程,将支出项目与资本性支出预算表挂钩,流程归档,合同金额回写到FR资本性支出表中。

c. 各企业每月填写实际支出情况,FR平台通过预算项目与NC系统数据对接,校验填报准确性。

利用FR平台全程监控项目执行情况,从合同预算计划,签订到实际付款,全程监控,降低企业运营风险。

①资本性支出明细表,可以查阅每一笔单项项目的预算执行情况。

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②与泛微OA合同流程关联,资本性支出合同,必须选择支出项目。

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③与NC系统关联,从科目余额表中取数,从而可以查到合同实际支付情况。

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④运营管理部核对表

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⑤总结:

利用三个系统的不同特性,通过帆软将三个系统完美结合起来,形成一个资本管控的闭环,从FR的预算填报,OA的合同执行,再到NC系统的实际支付,再通过FR的汇总报表进行分析,实现远大医药资本性支出精细管控。

2、销售部门-流向纯销数据案例介绍

流向数据分析一直是销售公司的痛点,建立自己的纯销主数据库,将各渠道数据清洗成需要的流向数据,进行各维度分析。原有手工excel处理,超过100M数据已经无法处理了。

公司现有条件限制,数据采集放在业务口,制定标准的excel收集模板,采集数据。未来时机成熟,可以在移动OA填报,从第三方直连抽取。以3月纯销数据为例,一共有23万条数据,数据专员已经无法在excel进行同比环比分析了。

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利用kettle工具,将excel导入到数据仓库中,将来其他渠道的数据都可以以同样的规则导入数据仓库,不影响后续分析的报表。

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3、财务部门-生产数据分析介绍

财务生产报表,是从财务的角度,根据原辅包材的成本,费用入手,观察公司在一段时间内生产过程是否存在风险,成本的增加,减少,到底来自于什么环节,对于生产型企业是十分有帮助的。希望远大的思路,能给其他制造型企业带来新的灵感。

①批次收率表:分析一段时间产品达成率,观察生产工艺,管理水平是否有提高。

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②价量差分析表:

通过对比预算,去年同期,单价,单耗,成本,材料费,动力费,折旧费,来分析当月生产成本的组成,从财务上找出损耗高的位置,来纠正生产工艺,降低生产损耗,达到降低成本的目的。

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四、项目心得

1、深耕业务,多思考,多观察,减少工作量不是目的,以数据推动管理,提供决策依据才是大数据的魅力所在。

2、建立符合自身企业需要的主数据是不可回避的问题,一定要在主数据上下功夫,搭建一个可维护,可持续发展的数据平台,才有让数据成为企业生产力的前提。

3、多与业务部门沟通,引导用户用互联网思维考虑问题,挖掘业务不是信息部门可以独立完成的事情,培养业务部门数据化管理的理念,用管理的思维发现问题,用技术的思维解决问题才是数据化的根本方法。以业务提供数据基础,以数据驱动业务发展,真正做到像帆软提出的那样“让数据成为生产力”。


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